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余姚市气象局2018年度部门决算

※发布时间:2019-12-24 2:42:26   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

  2、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作;组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作,指导乡镇(街道)气象工作站和人员队伍建设。

  4、组织管理本行政区域内灾害防御工作;组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作;负责本行政区域内灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

  5、组织本行政区域内气候资源调查和区划,指导气候资源的开发利用和,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

  6、负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理;负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作;依法气象设施和探测;负责建设项目大气影响评价所使用的气象资料的审查工作。

  7、组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

  8、组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反 《中华人民国气象法》等法律法规有关的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。

  9、管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、文明和气象文化建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

  从预算单位构成看,余姚市气象局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位余姚市气象灾害预警中心(余姚市防雷中心、余姚市预警信息发布中心)决算。

  2018年度收、支总计2,263.54 万元,与2017年度相比,收、支总计各增加863.81万元,增长61.71%。主要原因是:增加了人员工资和金、以及项目资金、国有企业注销收回投资收益。

  本年收入合计2,252.84 万元;包括财政拨款收入1,865.96 万元(其中,一般公共预算1,540.01 万元,性基金预算325.95 万元),占收入合计 82.83%;事业收入0 万元,占收入合计 0 %;经营收入 0 万元,占收入合计 0 %;其他收入386.87 万元,占收入合计17.17 %。上级补助收入 0 万元,占收入合计 0 %。附属单位上缴收入0万元,占收入合计 0 %。

  本年支出合计1,880.27 万元,其中基本支出426.03 万元,占 22.66 %;项目支出1,454.24万元,占77.34 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

  2018年度财政拨款收、支总计1,865.96万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加483.53万元,增长34.97%。主要原因是:增加了人员工资和金、以及项目资金。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1,540.01万元,占本年支出合计的81.90%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加276.06万元,增长21.84%。主要原因是:增加了人员工资和金、以及项目资金。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1,540.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0万元,占 0%;国防(类)支出 0万元,占0 %;公共安全(类)支出 0 万元,占 0 %;教育(类)支出 0万元,占 0 %;科学技术(类)支出 0 万元,占0 %;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0 %;社会保障和就业(类)支出36.02万元,占2.34% %;医疗卫生与计划生育(类)支出8.35 万元,占 0.54 %;节能环保(类)支出 0万元,占0 %;城乡社区(类)支出 0万元,占 0 %;农林水(类)支出 28万元,占 1.82 %;交通运输(类)支出 0 万元,占 0 %;资源勘探信息等(类)支出 0万元,占 0 %;商业服务业等(类)支出 0 万元,占0 %;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0万元,占 0 %;国土海洋气象等(类)支出 1467.64 万元,占 95.3 %;住房保障(类)支出 0万元,占 0 %;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0 %;其他(类)支出 0 万元,占 0 %;债务还本(类)支出0 万元,占 0 %;债务付息(类)支出 0 万元,占 0 %。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1304.25万元,支出决算为 1540.01 万元,完成年初预算的118.08%,主要原因是新增人员、增加了人员工资和金、增加了项目资金。其中:

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2018年年初预算为 8.01 万元,2018年决算为8.0万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为23.59万元,2018年支出决算为10.62万元,完成年初预算的45.02%,决算数小于预算数的主要原因气象局本级实行双重财务管理和双重预算资金,2018年度中央资金追加了养老保险缴费、节约了地方资金。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为9.44万元,2018年支出决算为17.38万元,完成年初预算的184.11%,决算数大于预算数的主要原因结算了以前年度的职业年金。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年年初预算为 4.19 万元,2018年决算为2.19万元,完成年初预算的 52.27 %,决算数小于预算数原因气象局本级实行双重财务管理和双重预算资金,2018年度中央资金追加了行政单位医疗、节约了地方资金。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年年初预算为2.15万元,2018年决算为2.15万元,完成年初预算的100.00 %,决算数等于预算数。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年年初预算为 4.47万元,2018年决算为4.01万元,完成年初预算的 89.70 %,决算数小于预算数原因气象局本级实行双重财务管理和双重预算资金,2018年度中央资金追加了公务员医疗补助、节约了地方资金。

  国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)。2018年年初预算为281.50万元,2018年决算为370.35 万元,完成年初预算的131.56%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员、增加了人员工资和金等。

  国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象预报预测(项)。2018年年初预算为584.70 万元,2018年决算为784.06万元,完成年初预算的134.10%,决算数大于预算数的主要原因是此项目是连续性项目。年中追加了上年项目经费。

  国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)。2018年年初预算为50.00万元,2018年决算30.70万元,完成年初预算的61.40%,决算数小于预算数的主要原因是采购专项设备,进行招投标,节约了成本。

  国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)。2018年年初预算为336.20万元,2018年决算282.53为万元,完成年初预算的84.04%,决算数小于预算数的主要原因经费中专项设备涉及采购,执行进度较慢,影响了资金的使用。

  农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算28.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加项目。

  人员经费 380.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

  2018年度性基金预算财政拨款支出 325.95 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 0 万元,占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出0 万元,占 0 %;节能环保(类)支出 0 万元,占 0 %;城乡社区(类)支出 325.95 万元,占 100.00 %;农林水(类)支出 0 万元,占 0 %;交通运输(类)支出 0 万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0 %;商业服务业等(类)支出0 万元,占0 %;其他(类)支出0 万元,占0 %;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

  2018年度性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为325.95 万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是此项目是连续性项目,年中追加了上年项目经费。其中:

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为325.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是此项目是连续性项目,年中追加了上年项目经费。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.5 万元,支出决算为 0.45万元,完成预算的9.99%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实、国务院厉行节约。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0万元,占 0 %;公务接待费支出决算为 0.45万元,占 100.00 %,与2017年度相比,减少1.44万元,下降76.19%,主要原因是认真贯彻落实、国务院厉行节约。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。完成年初预算0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

  (2)公务用车购置及运行费年初预算数为 0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

  公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出 0 万元, 2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

  为 0.45 万元,完成年初预算的 9.99 %。主要用于接待主要用于接待兄弟省市单位来姚指导调研、考察交流等出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实、国务院厉行节约,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 13批次,累计 91 人次。外宾接待支出 0 万元,接待 0人次,0 批次。其他国内公务接待支出 0.45 万元,主要用于接待兄弟省市单位来姚指导调研、考察交流等支出。接待 91 人次, 13 批次。

  2018年余姚市气象局没有项目实行预算绩效目标管理,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

  2018年度机关运行经费支出 19.54 万元,比年初预算数减少1.06万元,下降5.42%,主要原因是认真贯彻落实、国务院厉行节约。

  2018年度采购支出总额1007.7万元,其中:采购货物支出937.5万元、采购工程支出0万元、采购服务支出70.2万元。授予中小企业合同金额70.2万元,占采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占采购支出总额的0%。

  截至2018年12月31日,余姚市气象局本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是闲置车辆。单价50万元以上通用设备 1 台(套),单价100万元以上专用设备 2 台(套)。

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费忽悠美女老板结局等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过费、保险费、安全励费用等支出;公务接待费反映单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家享受离休人员待遇的医疗经费。

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  19. 国家海洋气象支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):指反映气象事业单位的基本支出。

  20.国家海洋气象支出(类)气象事务(款)气象预报预测(项):指反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、以及空间天气预警、城市气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

  21.国家海洋气象支出(类)气象事务(款)气象服务(项):指反映为社会和等部门提供气象预报预测服务产品以及、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

  22.国家海洋气象支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

  23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。